主要职责:

1.内控体系建设优化

(1)负责内控体系建设和完善，包含制度、流程、权限等梳理和有效性评价工作;进行自评测试并出具报告，确保体系有效运转，发挥内控预警功能。

(2)定期评估内部控制的有效性，提出改进建议并监督执行效果。

(3)制定内控专项计划，并组织实施各类常规和专项内部控制工作。

(4)参与集团内审、集团合规的检查协助工作;参与外部审计接待与协助工作。

2.内部控制执行监督

(1)对各部门的内部控制执行情况进行监督检查，确保内控制度落实到位。

(2)发现有缺陷或风险点时，及时向管理层报告并协助制定整改方案。

(3)组织开展内部自查工作，定期编制内控自我评估报告。

3.风险管理

(1)负责风险体系建设工作，识别高风险领域进行重点关注就风险识别情况及解决建议提交风险评估报告。

(2)定期组织风险评估会议，分析潜在风险，并提出应对策略。

4.培训与指导

(1)组织内部员工进行内控和内审相关知识的培训，提升全员风险意识和合规意识。

(2)日常赋能业务部门，对业务部门提供风险相关的意见，提升业务流程的效率。

职位要求:

1.本科及以上学历，审计、经济、金融、财务专业优先；

2.2年以上内控内审相关工作经验优先;