岗位职责:
1、负责与采购部门/供应商对接，跟进、协调、处理应付业务流程中各项业务；
2、负责公司与供应商账务的定期核对和清账，保证往来账目清晰准确；
3、负责公司对供应商付款的审核，确保付款凭证的审批以及支持文件合理合规；
4、负责落实进项税的认证管理，确保税务系统发票抵扣与账务记录的一致性；
5、进口业务对账、税单认证、核算、付款单据审核等；
6、负责应付账款、预付账款、进项税相关报表及波动分析，提出合理化建议；
7、基于日常运营提出优化建议，参与优化方案确定及相关测试，推动流程标准化及系统迭代；
8、完成领导交办的其他任务。
任职要求:
1、统招一本及以上学历，财务、会计、审计等相关专业；
2、具备3年以上中大型公司制造业应付工作或相关分析工作经验，有大型财务共享中心工作经验优先；
3、能够熟练使用ERP软件（SAP优先）、对SRM有一定了解；
4、具备敏锐的财务风险识别能力，具有较强的事业心和责任感，具备良好的职业素养，具有创新精神；有良好的团队合作精神和组织协调与沟通能力；具有一定的工作抗压能力。