岗位职责

1. 应收账款日常管理：

2. 负责客户销售发票的开具、登记、寄送及电子发票推送。

3. 及时、准确地将收到的客户款项录入公司财务系统，并核对银行流水。

4. 定期与客户进行应收账款对账，发送对账单，跟进确认差异并及时处理。

5. 跟踪逾期应收账款，通过电话、邮件等方式进行催收，并记录催收情况。

6.协助建立和维护客户信用档案。

7.处理客户账户信息的变更（如名称、地址、开票信息等）。

8.解答客户关于发票、付款、账单等问题的咨询。

9.确保应收账款相关数据的准确性、完整性和及时更新。

10.与销售部门、客服部门紧密沟通协作，及时获取订单、发货、客户反馈等信息。

11.与出纳岗位配合，确保收款信息准确入账。

12.完成上级领导交办的其他相关工作。

任职要求

1. 大专及以上学历，财务、会计、经济管理等相关专业优先。

2.一年以上财务相关工作经验，有应收账款管理经验者优先。应届毕业生如条件优秀，学习能力强也可考虑。

3.了解基础会计知识，熟悉应收账款流程。精通Excel操作（如常用函数VLOOKUP/SUMIF/数据透视表等），具备良好的数据处理和分析能力。

4.细致严谨，责任心强：对数字敏感，工作认真负责，能够发现并处理细微差异。具备良好的沟通协调能力：能与内外部客户（销售、客服、外部客户）进行有效沟通，处理催收事宜时具备耐心和技巧。

5.积极主动，执行力强： 能主动发现问题并推动解决，按时完成工作任务。

6.学习能力与适应能力：能快速学习新系统、新流程。良好的保密意识： 遵守财务保密规定。

薪资框架：

固定基本薪资+ 绩效奖金/年终奖金。

福利保障：五险一金、带薪年假、员工餐、节日福利等。

系统的岗位培训和清晰的职业发展通道。积极向上、和谐互助的团队氛围。

此岗位施行大小周制度。