1.登记每日营收数据（核对每日送货单的数据
2.登记银行存款日记账，及时与银行对账单进行核对。
3.根据费用单据进行付款
4.每月与客户对账，如有差异及时找出原因
5.根据客户开票申请及时开具发票
6.与供应商对账，审核供应商发票与采购订单匹配性，处理三单匹配
7.跟进客户回款情况，及时更新月度应收数据
上班时间 13:00-21:00 月休4天，介意勿投哦~