【工作内容】
1．发票接收与审核：及时接收并审核供应商发票，确保信息准确。确认发票与采购订单、收货单一致。
2．付款计划：制定付款计划，确保按时付款。协调资金安排，优化现金流。
3．付款执行：执行付款操作，确保付款准确及时。记录付款信息，更新应付账款台账。
4．账务处理：进行应付账款的账务处理，确保账实相符。定期与供应商对账，解决账务差异。
5. 除了以上内容外以及上级安排的其他工作任务。

【任职要求】
1．财务相关专业，具备初级会计师资格证书优先；
2．工作细致认真，责任心强，具有良好的沟通协调能力；
3．熟悉国家财经政策和会计准则，了解企业财务管理制度。