1.对门店各类财务报销等原始单据的进行审核并编制记账凭证；
2.负责会计凭证、报表、档案的管理工作；
3.按规定每日登记现金日记账和门店存款日记账，日报表更新核对；
4.保管好各种空白支票、票据等；
5.按时出具月度，季度，年度门店财务报表，严格执行门店财务流程制度；
6.出现财务异常情况，及时上报；
7.开增值税发票：发生销售业务时，及时并正确开票；发生付款业务时，确认收回进项发票的情况。

物料出入库管理

核对销售数据、采购入库数据、应收应付对账、成本核算，结账，编制报表等。

工资核算及发放

1.数据收集与整理：每月固定时间统计员工业绩数据（如销售提成相关数据等），确保数据

的完整性和准确性。
2.工资计算：依据门店制定的薪酬体系，准确计算员工的基本工资、绩效工资、提成工资、奖金等各项收入，确保工资计算结果的准确性。
3.工资审核与发放：完成工资计算后，编制工资发放表，解答员工关于工资的疑问，并及时发放。

协同工作

配合总部财务工作，提供相关财务资料和解释说明。

任职资格：

专科及以上，财务、会计相关专业，1年以上相关工作经验，熟练掌握财务会计、财务管理、税务筹划等专业知识。
精通财务软件操作，如用友、金蝶等；熟练使用 Excel 等办公软件进行财务数据处理和分析。
熟练使用 Excel 等办公软件进行工资数据处理和分析，能够运用函数公式进行复杂的工资计算。
熟悉国家财务法规、税收政策及相关财务制度。