代账公司税务顾问岗位职责

一、 日常税务咨询与政策支持

1. 为企业客户解答日常经营中的税务疑问，涵盖发票开具与管理、税种认定、计税依据确认等实操问题。
2. 实时追踪并解读最新税收政策（如增值税优惠、小微企业所得税减免、个税新政等），结合客户行业与业务特点，告知政策适用条件与享受流程。
3. 协助客户梳理税务合规要点，规避发票虚开、申报数据错报、进项税违规抵扣等常见税务风险。

二、 税务筹划与方案落地

1. 结合客户的经营模式、收入构成、成本结构，定制合法合规的税务筹划方案，如企业所得税税前扣除优化、增值税进销项匹配规划、个税年终奖与工资薪金拆分筹划等。
2. 指导客户落实筹划方案，确保相关合同、凭证、账务处理与税务口径一致，留存完整的备查资料。
3. 针对客户的重大经营决策（如业务扩张、股权转让、资产处置），提供税务层面的可行性分析与风险提示。

三、 税务申报与涉税事项代理

1. 协助或复核代账团队完成客户的月度/季度/年度税务申报工作，重点核查申报数据与账务数据的一致性，避免漏报、错报。
2. 代理客户办理复杂涉税事项，如税收优惠备案/核准、税务变更登记、逾期申报补报、税务滞纳金减免申请等。
3. 协助客户准备税务专项申报资料，如研发费用加计扣除申报、高新技术企业所得税优惠申报等。

四、 税务风险应对与关系协调

1. 定期为客户开展税务风险自查，梳理发票管理、账务处理、申报流程中的潜在问题，并出具整改建议。
2. 当客户面临税务稽查、税务约谈时，协助整理相关证据资料，提供专业应对策略，代表或陪同客户与税务机关沟通协调。
3. 协助客户处理涉税争议，如申报数据异议、税务处罚告知等，维护客户合法权益。

五、 客户赋能与资料管理

1. 定期为客户开展税务知识培训，内容包括最新政策解读、日常税务实操要点、风险防范技巧等。
2. 建立客户税务档案，记录客户的税种信息、优惠享受情况、涉税事项办理进度、风险排查结果等，确保资料完整可追溯。

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