一、岗位职责

1、协助领导进行事业部内控管理工作：收集计划、协调运输、资源、开单、结算等工作，保证日常工作正常开展；

2、协助领导监管业务开展情况，防范业务风险，提出合理化建议；

3、保证业务数据真实性，及时和客户对账，及时催收。

4、供应商对账事务：及时、准确的与供应商对账，以便供应商及时开据发票；

5、收集供应商发票：协助采购经理收取发票并及时核对，结算；

6、外采计划执行：根据资源科外采计划，寻找对应外部资源，对供应体系内的供应商询价、比价、执行采购；

7、票据收集：协助采购经理收集返单、核对签收单、催收对账单以及发票；

8、售后协调：协助处理售后问题。

9、数据处理：根据采购经理数据，及时完善采购台账，并录入系统；

10、请款工作：协助收集请款所需单据，并核对后请款；

11、发票登记核对：协助收集供应发票，并核对后登记并核对后交财务；

12、与本岗位相关的其他工作及临时指定工作。

二、要求

1、本科及以上学历；

2、对数据敏感度高、细心、麻利，了解和掌握相关政策法规；

3、严谨细致的工作作风，较强安全意识，熟练使用常用办公软件；

4、良好的人际关系处理能力，可协助处理外部相关事务；

5、良好的语言沟通能力和团队协作意识；

6、形象良好，乐观积极，熟练驾驶优先考虑。