岗位职责：
（1）审核采购入库单、随货同行单、采购发票，监管票、账、货、款一致，督促采购员催货、催票。
（2）严格按照公司采购付款、预付款制度审核付款单，完成系统付款结算工作。
（3）按期整理应付账款明细供采购核对确认，提供预付款余额明细，跟进票到货到及核销情况。
（4）每月编制采购应付款资金预算表，加强应付款资金管理；加强公司应付账款核对、监督工作。
（5）每月比对业务系统、财务系统数据，保证两系统余额一致。
（6）核对供应商对账函。
（7）完成其他数据归集及统计工作，同时做好领导安排的其他任务。
任职要求：
1.本科及以上学历，财务管理、会计等相关专业，初级职称或以上，中级职称优先；
2.从业经验2年以上医药会计相关工作，具有财会专业理论知识、熟悉财经法律法规；
3.能熟练使用财务系统软件（如金蝶、达远等）、Excel函数及数据工具、业务系统软件操作；
4.工作细致、严谨、具有较强的判断能力、计划与执行能力；具有较强的工作热情和责任感；
5.能承受一定的工作压力，保质保量完成岗位职责工作；服从公司管理，认同公司价值观及文化。
福利待遇：
年终奖励·周末双休·五险一金·免费工作餐·节假日福利·生日礼品·年度旅游等，
薪资面议