工作内容：
1.依据公司费用管理制度，进行费用票据整理及核销，确保费用核销及时准确。
2.认真审核费用报销单据的合理合规性，并对业务的真实性把关。
3.审核后的费用报销单据及时填制记账凭证，按项目按部门做好费用归集。
4.月末编制费用汇总表，与预算数据时行对比分析，并对每月的费用进行预警。
5.负责集团内个人往来的定期核对，负责员工离职清算，确保个人往来账实相符。
6.开具发票，认证发票，ERP的进货单、销货单等与发票相关工作。
7.每月进行各主体的报税处理。
8.每月进行凭证附件整理，凭证打印装订归档
7.完成领导交待的其他工作。
任职要求：
1、财务会计相关专业，大专及以上学历；初级会计师证书（必备），有中级会计师资格优先。
2、有2-3年费用报销单据审核和报税经验，有较强的会计核算水平。
3、熟练使用用友U8软件和WORD、EXCEL、PPT等现代化企业办公软件。
4、熟悉国家的财税政策及会计准则。
5、有良好的沟通和人际交往能力，组织协调能力和承压能力（必备条件）