1、规范公司账务管理，定期完成各种财务报告，确保公司财务良好运作。
2、负责依据验收入库情况与供货单位合法票据支付货款，商品的货款支付，须有审批手续，做到票、账、货、款一致。
3、负责对付款单核销和应付、预付账的核算工作，负责供应商往来对账单核对，并定期进行应付账款的对账。
4、月底做好系统对账工作，要求达到账账相符，账实相符，如有不符，及时查找原因，及时处理，预防呆坏账发生。
5、负责销出药品开具合法的票据与货款回收的处理，每月做好应收账款分析，对应收账款金额较大、账龄较长的客户要重点关注，及时与销售部门沟通，并向部门领导汇报。
6、负责审核销售人员申请的临时账期、额度申请表，并根据领导的批示，开放客户的临时账期或额度。
7、加强质量报损的控制，按质量报损审批手续处理账务。
8、办理税务登记及变更等有关事项，按照税务相关规定，办理公司税务上的缴纳、查对、复核等事项，完成应税报税工作。
9、负责进货凭据和销货凭据的保管。