1.账款跟踪与催收
监控客户账期，定期生成《应收账款台账》，识别逾期账款并协同销售部门催收。
完成客户对账，确保应收/应付数据零误差。
2.对账管理
依据合同与订单，制作并发送对账单，与客户确认数量、金额及开票明细。
3.发票处理
审核订单资料，协调财务开具增值税专用/普通发票，跟踪寄送及签收状态。
管理未开票明细，处理退换货引发的票据调整。
4.数据记录与台账管理
维护ERP系统销售数据，每日更新订单状态、发货记录及回款信息。
归档销售合同、对账单据、物流凭证等，确保文件可追溯。
5.跨部门协作
联动财务部核销账款，协同物流部确认发货明细，支持销售团队解决客户争议。
任职要求：
1.硬性条件
学历：大专及以上，财务、会计、商务管理类优先。
经验：2年以上工业领域销售对账/应收岗经验，熟悉制造业或贸易业务流程。
2.技能：
精通ERP系统、增值税开票软件；
熟练使用Excel函数（VLOOKUP、数据透视表等）处理大量数据。
3.核心素质
严谨性：对数字高度敏感，能100%确保台账准确性。
沟通力：高效对接客户财务、内部销售/物流团队，化解分歧。
抗压力：适应月末/季末高强度对账周期，按时交付报表。