1.每日早晨去餐厅后厨接收采购食材并称重，与供货商核对无误后送至餐厅

2. 把每日供货商的采购单核对后，分类并输入到美团软件系统中

3. 核对每日餐饮进销存，并登记入库，发现问题及时与餐饮总监沟通

4. 对餐饮宴请进行成本的核算

5. 协助餐厅进行食材成本及食材单品成本及成本率核算。

6. 核对每日应收账款，确认无误后定档归类，便于月底核销及时准确

7. 配合采购经理进行酒店用品询价、比价定价工作；并提出采购意见

8. 月末与各供货商核对账单，确认无误后输入金蝶系统，并要求开具发票，进行付款流程审批

9. 定期协助采购经理餐厅经理对餐厅食材询价，比价定价工作并出具询价表及定价表格制作。

10. 每月月末对酒店餐饮食材调料酒水进行盘点并编制盘点表进行入账。

11. 每月月末进行餐饮部食材及物料采购核算并形成采购报表

12. 每月末对职工用餐数据进行统计并形成职工餐报表。

13. 每月末对小商品据进行统计并形成采购报表。

14. 每月末核对餐厅收入及成本，并出具餐厅成本率表给餐厅经理

15. 定期进行固定资产及低值易耗品盘点并登记造册。

16. 定期装订凭证。