一、岗位职责：

1、按照国家有关政策、法规和公司的有关制度的规定报销、记账；

2、及时准确地做好财务分析和编制报表工作；

3、对成本费用进行预测、控制、核算、分析和考核；

4、认真做好公司经营收入的计量和货款回笼工作；

5、妥善保管有关的会计凭证、账簿、报表和其他会计资料；

6、设置总账，进行会计分录、汇总凭证、登记总账和明细账，做到账证、账账、账表相符；

7、凭证的复核和检查，按权责任发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本；

8、负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查；

9、负责审核各部门交纳凭单，按月催收各部门应交财务凭单；

10、对收到的各项报表进行复核、整理、编制汇总报表；

11、负责按月核对往来账户，及时处理已明确的差异数据；

12、负责对会计凭证进行整理归档；

13、负责增值税专用发票管理；协助财务总监办理各项税务事项和相关部门的财务事项；

二、任职要求：

1、大学本科或以上学历，财务、会计等相关专业；

2、具备3年或以上财务、会计工作经验，有财务报表、税务管理、各项账务处理等相关工作经验者优先考虑；

3、熟练使用Office办公软件，熟悉金蝶等财务软件；

4、具备较强的书面和口头表达能力、团队协作精神和抗压能力，具备良好的职业素养和服务意识；

5、工作认真细致，具备较强的数据分析能力和解决问题的能力。