1.审核各类原始票据的真实性、合法性和完整性，负责公司日常费用报销的账务处理 ；
2.对销售合同执行情况进行跟踪，根据会计准则编制会计凭证，结转销售收入、销售成本。审核发票申请单；
3.依据采购合同审核采购订单、付款、发票。进项发票的认证。定期对原材料进行盘点，发现问题并及时妥善解决；
4.对各项往来进行核对、对长期挂账进行跟踪处理；
5.定期出具分析报表，对异常数据进行分析跟踪处理；
6.完成公司交办的其他工作。