岗位职责：
1.应收账款核算
(1)负责销售业务的应收账款核算和管理，记录应收账款的发生，收回和坏账准备的计提情况。(2)每月末终了对应收账款进行账龄分析，编制账龄分析表，
(3)根据客户分级及信用账期、回款政策，跟进应收账款的回收情况，与销售部门协作，催收逾期账款。(4)每日负责ERP系统出库流程和***的审核
2、应付账款管理:
(1)负责采购业务的应付账款核算和管理
(2)根据供应商政策审核采购发票和应付账款的支付申请，确保应付账款的支付准确无误。
(3)每月对应付账款进行核对和清理，编制应付账款明细表，确保应付账款的账实相符。
(4)每日负责ERP系统入库流程和采购发票的审核
3、往来账款对账:
(1)定期与供应商和客户进行往来账款的核对，编制对账单，确保双方账目的一致性。
(2)对于核对过程中发现的差异，及时进行调查和处理，确保账务的准确性。4、资产与费用核算
(1)审核存货采购发票和出，入库单，进行存货采购、出库的核算，记录存货的采购成本，结转存货的销售成本。
(2)准确核算固定资产，无形资产的采购，折旧、摊销等，按期盘点存货及资产，保证资产安全完整。
(3)准确核算公司各类费用，出具运营费用分析表。
5、税务申报
(1)负责责任公司的流转税、个人所得税，企业所得税、社保等相关税费的申报、缴纳(2)负责税务相关报表的出具
6、报表出具:
(1)每月出具财务三表及财务说明
(2)出具应付账款周转、应收账款周转、库存周转表，为管理层提供决策支持。(3)出具重点品种毛利分析表
任职要求：
1、本科及以上学历，财务及经济类等相关专业;3-5年医药行业同岗位经验,持有相关职业
资格证书优先。
2、熟悉医药行业业务模式、熟悉医药相关税收政策;擅长医药类会计核算或税收事务。
3、具备良好的的沟通协调能力。
4、熟悉用友、金蝶等财务软件，熟练掌握Excel、word、PPT等办公软件5、具有费用处理经验者为加分项