岗位职责：负责各公司各部门付款及报销事宜、审核报销费用单据、编制登记项目费用明细表、编制相应的财务记账凭证、月底去银行打印各公司回单及对账单并整理归档、办理履约保函保证金投标保证金及公司网银开户、变更及注销事宜、负责增值税发票的认证并装订成册、办理应付及预付款项的管理、录入、核算、结算及凭证工作，准确及时进行报销费用的审核、统计及入账等工作、完成财务经理临时安排的各项工作