岗位职责：
1. 根据各供应商合同内容计算、核对、审核各供应商费用，根据结算流程办理各供应商货款结算

2. 负责核对现金、银行存款、各类应收帐款、其它应收帐款、各供应商应付帐款、其它应付帐款等，确保帐帐相符、帐实相符

3. 监督各部门/门店增值业务运行状况，对发生或发现问题及时跟踪解决，确保增值业务有效运行

4. 根据各类原始记帐凭据在财务系统中进行帐务处理（主营业务收入、主营业务成本、库存商品、各类费用及各往来帐目等），各科目钩稽关系符合要求，确保各往来帐务的真实性、准确性、及时性

5. 按时完成领导交待的其他工作

任职资格：会计相关专业，大专以上学历；熟练应用财务及Office办公软件，对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先。