【岗位使命】

执行公司财务日常核算与报销发票工作，确保账务真实、数据准确、凭证规范，支撑财务主管完成月度结账与融资审计准备。

【核心职责】

① 日常账务与凭证处理

• 负责凭证录入、银行流水核对、费用报销审核；

• 整理发票、合同与付款记录，建立电子台账；

• 协助财务主管完成月度关账与报表初稿。

② 税务与开票管理

• 负责开具、收取增值税专票与普票，录入金税系统；

• 按期申报增值税、企业所得税及附加税；

• 维护发票领用台账与税盘管理。

③ 项目与报销支持

• 跟踪装修、采购类合同发票进度与支付状态；

• 整理项目付款凭证，配合审计取数；

• 审核员工报销票据合规性并录入系统。

④ 财务档案管理

• 归档合同、凭证、银行对账单、发票原件；

• 定期更新凭证清单、辅助账簿与科目余额表；

• 协助准备审计、税务核查、项目验收资料。

  
  

  【任职要求】

  • 财务、会计或相关专业大专及以上学历；

  • 3年以上财务/会计岗位经验；

  • 熟悉用友或金蝶软件，掌握Excel数据分析；

  • 了解增值税、企业所得税、附加税申报流程；

  • 工作细致认真，责任心强，保密意识高。