【岗位职责】
1、应付账款管理：
（1）负责应付账款的核算和管理，包括对应付账款的确认、审核、记录和支付等工作；
（2）定期进行对账和清理，确保应付账款的准确性和及时性。
2、发票处理：
（1）负责公司采购发票的财务核算，审核相关采购发票、进货单据，并生成采购发票单据和出具凭证；
（2）确保发票的合规性和准确性，并及时进行归档和保管。
3、付款审核：
（1）负责审批各类付款申请，确保付款的合规性和准确性；
（2）关注付款进度和付款情况，确保付款的及时性和准确性。
4、报表编制与报送：
（1）编制与应付账款相关的各类报表，如应付账款明细表、账龄分析表等，并按时报送给相关部门和人员；
（2）同时需要编制内部管理报表、财务月报等报表，为公司管理提供数据支持。
5、沟通与协作：
（1）与业务部门、采购部门等相关部门进行沟通和协作，确保应付账款和发票的及时处理和准确核算；
（2）与其他会计人员和财务人员进行协作，确保财务工作的顺利进行。
6、其他工作：完成领导交办的其他事务性工作，如凭证装订与相关资料存档工作等。

【任职要求】
1、统招本科及以上学历、初级以上职称；
2、扎实的专业理论知识，1-3年制造行业应付会计工作经验；
3、具备扎实的财务和会计知识，熟悉各种财务软件的使用，能够高效地完成账务处理、凭证录入、报表生成等工作；
4、工作认真负责、具备良好的团队合作精神，有一定的压力承受能力，具有保密意识。