岗位职责

工作职责:

系统操作与订单管理：熟悉基础的进销存系统，精准处理相关业务订单的出入库操作，确保每一笔货物的流转都清晰可溯。​

采购物流追踪：密切关注相关货物的采购物流情况，从下单到送达全程追踪，及时应对物流过程中的各类问题，保证所需物资按时到位。​

账目核对：每月按时与供应商、合作医院等相关方核对账目，确保相关的每一笔收支都准确无误，维护良好的合作财务关系。​

退换货协调：负责业务相关的退换货协调工作，针对耗材、设备、试剂等的退换货需求，高效沟通处理，减少因退换货带来的业务影响。​

合同签订：协助完成业务上下游的合同签订工作，确保合同条款符合行业规范及双方利益，为业务合作筑牢法律基础。​

货款催收：针对下游（终端）的相关货款进行及时催收，保障公司资金的正常流转。​

首营资料处理：负责业务上下游首营资料的搜集与传递，严格按照行业要求整理归档，确保业务合规开展。​

标书制作：具备基本的标书制作能力，能够独立完成相关项目的标书编写，助力公司项目投标。

跨部门协作：与公司其他业务部门保持有效配合协作，共同推进项目的顺利进行。​

客户关系维护：与客户保持密切沟通，及时了解客户使用产品的情况，耐心解答客户在产品使用过程中遇到的问题，积极收集客户反馈意见，协助解决客户投诉，不断提高客户满意度和忠诚度。​

其他任务：完成部门领导交代的其他任务。