【工作职责】
一、制度模块执行情况核查
核对各公司报单制度、奖金条件与发放明细是否符合T系统配置与公e司制度规范;
梳理奖金结算前后的数据逻辑(业绩报单一审批→奖金生成一拨款一税务留档);
提出制度配置优化建议，协助制度条款上线系统。
二、操作与数据风险稽核
构建报单异常筛查逻辑，如重复报单、内部人员越权、奖金重算、无审批拨款等;
定期核查操作日志、权限操作记录与历史留痕，辅助技术总监定位风险源;
支持内部审计团队进行专项稽核与系统风险分析。
三、英文报表与系统逻辑审核
协助审核中英文系统字段、报表结构、接口逻辑，确保数据解释一致性;
撰写英文校对意见或中英文对照错误记录表;e
参与多语系环境的测试验收，配合外籍人员或海外团队邮件交付与技术确认。
四、稽核报告与制度风控建议输出
周期性生成《奖金审计报告》《异常报单通报》《制度执行穿透分析》
配合 IT 技术总监及制度设计部门对接策略风控建议;
作为集团“制度真实执行情况”与“技术转译有效性”核心反馈者。
【任职要求】
项目 要求内容
学历本科及以上学历，会计学、审计学、信息管理或财务信息化等相关专业背景
工作 5 年以上审计、财务分析、系统稽核或数据风控经验，有直销、新零经验 售、分销行业背景优先
技术 熟悉报单、奖金、返利、库存与财务结算逻辑，能看懂系统流程与基本能力 数据结构;掌握Excel、SQL、PowerBl、金蝶/用友等任一工具英语 英文读写能力强，能阅读英文报表、技术文文件，进行中英文对照审核能力 及邮件协作;口语基础可进行常规沟通
综合 严谨细致，具备风险意识与制度理解力，善于从系统中找漏洞，能在技素养术与制度间桥接转译与判断风险落点