1.负责审批业务单位的结算单及开票，根据发票进行账务处理；

2.负责及时准确地审核工资与社保进账、费用缴出表、待遇返还，根据应收应付对象的具体单位和个人分类审核，根据原始凭证进行账务处理；

3.负责业务单位人员的社保基数调差工作，及时反馈给业务部门人员相关数据；

4.督促有关业务部门及时进行往来款项的结算，及时处理业务的各种应收、暂付款项，对于确实无法收回的应收账款，要及时办理相关审批手续，加强监督管理职责；

5.会同有关部门定期组织往来款项的核对。对于业务产生的应收、应付款，应协同业务部门人员核对，对于业务以外的其他应收、其他应付等往来款项应按月督促处理；对于长期呆滞的往来款项，特别是长期未能收回的债权，应会同有关部门及时调查并向财务经理报告，做好往来款项的清收及核销工作，提升企业资金的利用效率；

6.负责统计相关核算类财务数据，提升财务核算能力及效率。

7.负责对调取档案的派遣员工进行欠项查询，无欠款后方可调档；

8.打印上月相关会计凭证，并把对应的附件附到凭证后且确保凭证与附件一致；

9.根据公司安排对接慧安保事宜，包括但不限于审批、保单、发票、核对往来明细等；

10.根据公司安排负责招考/招聘/培训项目的相关财务工作，包括但不限于核算收入、成本，项目预算单的审核及与项目相关的借款、费用报销是否合理，审核业务开票，项目回款时间并督促及时出具结算单、登记项目业务台账；

11.根据公司安排核对地市代办费。

任职资格

1.基本要求：35岁以下，本科学历，财务管理、会计相关专业，具有初级会计以上职称；

2.经验要求：有三年以上财务相关工作经验，能够熟练操作各类型财务软件系统、办公软件，；

3.知识要求：财务管理专业知识；

4.能力要求：良好的沟通协调能力，团队合作能力；工作积极主动，认真负责、有一定的学习能力、分析判断能力、服务意识、保密意识和抗压能力；

5.职业素养：保持诚信，责任，专业，创新；坚持客户至上，员工为本，思利及人，崇德向善。