1.负责发货撒单表中供货价、成本价等关键数据的拉取、核对与维护；

2.执行价格表抽查（成本价及供货价），并在采购通知调价后及时进行复查，确保价格数据准确。

3.跟进并处理聚水潭平台上的售后单，确保售后问题得到及时解决；

4.月度汇总售后赔偿表，核对无误后发送各销售主体确认，并推动销售提报相关工单。

5.销售账单确认后，按要求提交财务部门，保障账务流转顺畅；

6.处理财务异常表（如有），及时核查并跟进异常情况。

7.每周与工厂核对异常订单（如撒单不发、已发拦截等），确保订单状态同步、问题及时闭环。

8.负责日常工单登记，并于每周一提报工单；

9.对有异常的工单进行二次核实，确保问题记录清晰、跟进到位。

10.及时处理现结业务提报（如有），保障相关流程合规、高效。

11.完成上级主管交办的其他临时性工作任务。