岗位职责
1、匹配采购订单、收货单与供应商发货数据，确保应付账款与实际到货信息一致。
2、接收并校验供应商发票，核查发票信息的准确性与合规性。
3、定期对接供应商完成对账，处理账款差异与争议，维护良好合作关系。
4、协助团队完成月度、年度结账，提供准确应付账款数据支撑。

任职资格
1、大专及以上学历，财务、会计、经济类相关专业优先。
2、1 年以上应收账款或财务会计工作经验，熟悉应收账款全流程操作。
3、熟练使用办公软件，精通 Excel（掌握 VLOOKUP、数据透视表等功能）。
4、数字敏感、细心严谨；责任心强，可独立承担工作并对结果负责；具备良好沟通能力，能高效对接内外部人员。