岗位职责：
1.负责应付对账，按月复核供应商对账单，复核采购请款单。
2.按要求整理.装订增值税专用发票，统计每月可抵扣进项税额。
3.负责编制会计凭证，原材料入库.成品采购.应付付款类会计凭证。
4.负责审核与检查金蝶系统采购订单及委外订单。
5.负责核对和清理应付账目的账务，对于应付账款中的逾期未付款部分，及时跟进将相关信息反馈提交相关部门。
6.产成品.材料管理；出入库价格审核。
7.每月协调盘点事宜，出具盘点报告。

岗位要求：
1.熟练操作金蝶系统；
2.统招本科及以上学历，财务.会计.审计等相关专业;
3.具有会计核算能力.财务信息分析能力.沟通协调能力.专业学习能力;
4.熟练操作办公软件,尤其精通excel;
5.原则性强，认真负责.廉洁自律.诚实稳重；
6.会计中级职称以上优先；