岗位职责
1.订单全流程管理：接收并审核各部门采购申请单，核对物料规格、数量、预算编码及审批流程完整性；根据库存数据及采购周期提出需求合理性建议（如合并采购、替代物料推荐），准确下达采购订单并跟踪进度，及时处理延迟交付、质量异常等问题，按要求更新交货状态；负责采购订单的验收工作，确保物资按时、按质、按量到岗，做好验收结果的记录与反馈汇总。
2.供应商管理支持：收集并开发供应商信息及文件资料，建立和维护供应商信息资源库，定期更新联系方式、资质文件、合作条款等内容，核对营业执照等资质的有效期；协助完成供应商准入评估与评审工作，包括资料收集、现场考察记录整理及绩效数据记录等；与供应商保持日常沟通，维护合作关系，处理退换货等合作中的问题。
3.账务与付款协同：月末与供应商进行对账，核对采购发票与入库单、合同条款的一致性，确保数量、单价、金额准确无误；整理对账凭证，提交付款申请至财务部门，跟踪付款进度并反馈发票退回、账户错误等异常情况。
4.库存与物流协调：定期导出库存报表，识别呆滞物料并反馈至采购计划员，对生产类物料实施阈值监控，触发补货预警以避免生产断料风险；协调供应商安排发货，明确运输方式、包装要求，获取物流单号并共享至仓储部门，处理到货破损、少件等异常情况。
5.数据与文档管理：整理采购合同、订单、验收单等资料，按 "供应商 - 年度 - 物料类别" 分类存档，维护电子档案确保关键条款可快速检索；定期更新系统物料价格库，记录历史价格波动并分析趋势，生成月度采购分析报告（如品类支出占比、供应商交付准时率）；协助编制采购报表，统计采购节约成本数据，支持成效考核。
6.跨部门协作与合规执行：承上启下与内部各部门及工厂保持密切联系，对接仓储部门确保物资入库流程高效完成，响应各部门采购需求并提供支持；检查采购流程符合公司制度（如三方比价、招标要求），标记并上报违规操作，配合内审提供采购台账、合同等资料；完成上级领导交办的其他相关工作。