1. 负责审核入库单据、出库单据，确保各公司采购和销售数据的正确性；

2. 负责审核集团各公司采购发票，并开具销售发票；

3. 负责集团各公司供应链模块结账，每月最后一个工作日，完成各公司供应链结账工作；

4. 负责集团各公司债权债务管理。按时出具各公司往来款函证，并对回函进行管理归档；每月5日前编报各公司《债权债务资料表》，配合各公司业务部门加强债权清收工作；

5. 负责集团各公司往来款项的清理，每月5日前编报各公司的《六大往来表》，重点关注超期的应收、预付款项目，配合各公司分析超期原因及后续解决措施；

6. 负责处理集团各公司结算事项，按时提交各公司结算数据，及时审核各公司结算表；

7. 负责装订集团各公司的会计凭证，每月25日之前完成各公司上月会计凭证的装订。

任职要求：

1. 本科及以上学历，会计相关专业；

2. 中级会计职称；

3. 商贸、医疗行业优先；

4. 性格开朗，做事细心，逻辑思维强。