1:登记台账
2:登记发票(运费发票、快递费发票、外购发票，业务员发票)
3:登记来款
4:合同评审(规格、数量、价格)，签字后流转到生产继续后续工作
5:合同评审录入ERP
6:根据发货时间或业务员通知开发货单
7:发货数据整理(每日发货规格和吨位、库存情况)
8:报关单制作(业务员提供C1、PI)，制作完之后发给业务员留档
9:外购(联系上电，发送外购合同并告知交期)，
10:来款申报(每日上申报系统申报来款，外币货款申报)