1、销售合同管理
（1）依据标准模板制作销售合同。
（2）跟进合同内部审批流程。
（3）完成合同签订后按规范归档，建立索引体系。
2、货物流转管理
（1）依据已签订合同 / 客户订单，发起货物转让申请，核对系统内货物库
存状态、确认货物型号、数量与订单完全一致，避免错发、漏发。
（2）对接仓储部门确认货物可用性，同步发货需求。
3、订单对账与开票管理
（1）定期整理订单执行数据，与客户核对订单数量、金额及应付账款，形
成书面对账明细。
（2）根据对账结果，向财务部提交开票申请。
（3）协助财务核实订单回款情况。
（4）与客户确认对账结果，解答发票开具进度，跟进发票接收反馈。
4、业务台账管理
每日更新业务台账，核对台账数据与实际业务的一致性。
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