1. 依据审批取得相关凭据，并检查凭据是否与审批相否，再进行账务处理，编制会计凭证。

2. 日常核对收入，确认开具发票金额，进行收入账务处理。

3. 按照仓储提供单据编制物料入库、调拨、出库等账务处理，要求仓储提供对应原始单据。

4. 依据结算员提供的成本表编制成本会计凭证。

5. 月末核对原材料科目余额，要求与软件一致，对发生的差异及时查找原因并进行账务处理。

6. 月末清理往来欠款，对月末未回的往来欠款及时上报。

7. 与其他会计核对集团内部往来，内部往来总计余额为0。

8. 跟踪预付账款发票、代理商结算发票返回情况。

9. 关注发票库存，不足时及时申领，保证发票顺利开具。

10.出具税务报表，保险、纳税申报及缴纳。

11.与税务专管员沟通日常发票开具、提额、预缴税款等业务。

12.装订和保管公司的会计凭证、税务报表等相关财务凭据。

13.领导安排的其他工作。

任职要求：
1. 会计、财务或相关专业本科以上学历；
2. 熟悉国家财务会计法规和标准；
3. 熟练掌握Excel和财务软件；
4. 具有良好的条理思维和分析能力；
5. 良好的团队协作能力和沟通能力。