1、开单和核对工作
根据销售开票群里业务员的开票明细，将其准确无误输入系统并打印，检查销售出库的数量是否与库房纸质出库单数量一致，及时联系业务或者库房寻找原因，及时纠正，使双方数量一致并且正确无误。
2、市场部资料审核工作
对市场部检核报告出具前的审核查询、签字和价格的审核。
认真按照合同规定审核兑付产品及政策情况，检核政策内容，根据活动周期及报告中所设的检核要求，查询对应客户的拉货数量或者其他情况是否满足条件，保证数据准确无误，符合条件的签字，下账时备注其编号，方便以后查询。
3、核对订单的准确性，业务需要数据调取。
根据订单在系统录入销售订单，每天将订单上的陈列、宴席、品鉴兑付、搭赠政策等进行备注。
及时、准确为业务临时调取客户发货明细，做到熟知政策并清楚哪些为赠品哪些是实际销量，根据业务员的需求，及时、准备调取对应的明细。
4、 执行收账规范
严格执行收账的规范性，不隐瞒未交账人员。
5、 核对物流运费
核对当月所有物流公司运费。与物流公司每月一次对账，将物流公司回单明细上的运费金额与会计挂账的金额进行核对，确认无误后填写付款申请单，各级领导签字，交由出纳付款。
6、 当月库房盘点
每月定期参加公司仓库盘点工作，保障数据真实、有效。