岗位内容：

1、负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况
2、办理应付及预付款项的结算
3、及时中与应付、预付相关的凭证，并与采购部进行应付及预付款项的对账，保证应付帐款的帐实相符
4、负责监督出入库签字手续是否齐全，遇到问题及时处理
5、负责对对采购单价、各项费用的真实情况进行审核、监督与控制
6、负责应付、预付、及费用票据的审核工作
7、严格对各项税务帐务发票进行审核，保证增值税与普通发票的合法性，认真保管、统计进项发票及时进行认证，次月初将上月认证的进项进行装订并保管
8、负责发票名头与支票收款名头的核实与控制，处理一些特殊票据保证帐务的合理合法性
9、配合办理好工商、税务、组织机构代码证等证照的年审工作
10、负责每月及时将凭证进行装订与整理，每年初将上年的帐簿从 软件中打印出来，装订成册
11、配合财务主管做好审计工作
12、和供应商对账
13、盘点
14、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作

任职要求：