1、确认各部门采购申请信息，确保采购资料清楚的描述拟采购的产品和活动。
2、对应项目主计划，编发新项目采购计划，并监控供方新产品开发进度，协调供方报价、APQP、样件和PPAP文件的提交管理。
3、组织供方考察、潜在供应商评价和风险评估，确定采购路线，输出供方清单。
4、制定采购价格目录，降低采购成本。
5、编发各类采购订单，确认采购合同、月/周计划，进行物资采购。（包括原材料采购、生产辅料采购、工装模具采购、工具量具采购、常规设备备件、办公用品采购、劳保用品采购和清洁用品采购，而设备采购和非标设备备件及物业服务采购除外）
6、向供方反馈相关信息，协调供方开展改进工作。
6.1开展不合格品评审单的审批、问题沟通、供方退换货处理。
6.2发现和淘汰不具备供货资格的分供方。
6.3跟催到货。
6.4根据采购订单或合同，确认供方发票。
6.5监控、评估供方的服务业绩。
7、建立健全采购档案。
7.1维护ERP数据（价格及订单）等信息。
7.2归类存档所属合同、技术协议、质量保证协议，建立电子台账。
8、参加公司组织的体系内审及本部门应审工作。
开展、推进、跟踪落实降本项目。
9、执行公司健康、安全与环境管理方针、政策、法律、法规，实施公司健康、安全与环境目标计划。
10、完成领导临时布置工作。