1) 严格执行采购计划，凭入库单、领用表等手续报销入帐；
2) 严把质量关，主动跟项目经理和有关部门对材料进行验收；
3) 严格领用和发放物资手续，在发放物资时必须手续齐全时方可发放；
4) 对经常使用的库存物资及时向使用人和主管领导反映，确保常备物资急用；
5) 每月提供一份三家以上商家相同规格材料的价格，供公司参考决策；
6) 经常与现场施工员联系，及时供应材料，确保施工进度；
7) 必须熟知各种材料的性能、价格、产地、用途、按照项目部提出的材料计划单 在公司规定时间内及时采购回所需的材料，不得影响工程进度。
8) 对采购员采购的材料质量负责，并对其购进的劣质材料所产生的后果负全部责任。
9) 随时掌握好各种材料的市场动态，采购材料应货比三家、价比三处，购回的材料应物美价廉，购材料应有税务发票，票据背面注写用途及对方联系电话，票据上应有主管领导或项目经理、材料保管员签字，方可报销。
10) 每月月底将本月所有的收料单收回、分类整理后、交主管部门或项目经理签字、计划运营部总监复核，交于会计处挂账。
11) 采购材料应遵循优质价廉的原则，严禁弄虚作假、贪吃回扣或购进劣质材料。
12) 做好材料成本核算工作，核算预算量与实际用量的差额，核算预算价与实际价的差额，核查工地材料的用量及消耗、损耗情况。
13) 完成交办的其它任务；
14) 积极配合其他部门的工作。