岗位职责：
1.接收、审核采购申请，生成采购订单，跟踪订单执行进度，协调供应商按时交货；
2.处理订单异常（如延迟、质量问题），对接财务完成对账、发票核对及付款流程；
3.维护采购台账，更新采购数据、库存及供应商交货记录，定期生成报表（如采购明细、供应商绩效分析）；
4.整理归档合同、订单、报价单等文件，管理供应商资质档案；
5.协助询价、合同签订，协调供应商与仓储/物流部门，确保货物验收及入库；
6.优化采购流程，提出降本增效建议，协助ERP系统数据维护；
7.处理部门日常行政工作（会议安排、文件传递、数据统计等）。
岗位要求：
1.统招本科及以上学历，财务、会计相关专业优先；
2.熟练使用Excel、PPT，熟悉ERP系统（如SAP、用友）；
3.熟悉采购流程，具备基础财务知识（对账、开票）；
4.细致严谨，责任心强，能高效处理多任务；
5.沟通协调能力强，具备团队合作精神；
6.抗压能力好，适应快节奏工作。