工作职责：
1、及时收集供应商的发票，确保收票齐全不漏票;
2、在系统中完成前一天所有发票的稽核确保发票的合规性;
3、每天将核对过程中发现发票与系统订单不一致的情况，及时登记并详细写明错误原因，并及时跟进错票登记表;
4、及时跟进核对预付款明细表和押款明细表，确保付款金额正确;
5、登记相关发票台账。
6、每月完成进项税发票凭证核算工作。

任职资格：
1.具有会计、财务管理专业大专以上学历；
2.有1年相关会计工作经验以上；
3.熟悉公司业务财务流程，认同并践行企业文化；
4.熟悉财务软件、办公软件的使用，具备较好的逻辑思维；
5.有良好的沟通能力和团队沟通精神，工作踏实、认真负责；
6.具备初级及以上会计资格证书。