1、根据采购记录、到货通知单和随货同行单与实际到货的商品进行核对。查验商品的运输方式、商品的外包装状态，核对批号和数量等，经验收合格后办理入库手续。对外包装严重破损、污染、防撞防倾斜标识变色的异常商品应立即报告上级领导、供货商并拍照记录，等待指令是否继续收货；
2、根据科室和供应商退货的数量和金额进行退货。
3、按照科室的申领数量进行包装、打码。
4、根据科室申领物资进行出库。
5、打印各个科室和病区每个月库存表。
6、各种单据整理
7、上级领导交办的其他工作。