1、按销售计划与库存，编制采购清单并报主管审核。​
2、推动采购订单下达及系统录入，跟踪供货进度，处理交货异常。​
3、结合财务状况，规划应付款周期，核对账目并推进付款。​
4、及时反馈到货信息，协助验收产品的名称、种类、规格及数量。​
5、与厂家沟通退货，处置异常产品，维护公司利益。​
6、分析供应商合作与采购合理性，压缩采购周期，做好采购预警。​
7、完成降本及账期目标，以及上级交办的其他任务。