上班地点：中山市火炬开发区

岗位职责：

1.负责审核材料采购的原始凭证，包括发票、入库单等，确保凭证的真实性、合法性和完整性。根据审核无误的凭证，及时、准确地进行账务处理，登记材料采购明细账和总账，核算材料采购成本，包括买价、运杂费、装卸费等相关费用。对采购过程中出现的价格差异、损耗等情况进行分析和处理，及时向采购部门反馈异常情况。

2.定期与仓库管理人员核对材料明细账和库存实物，确保账实相符。每月参与存材料的盘点工作，编制盘点报告，对盘盈、盘亏、报废等情况进行账务处理，并分析原因，提出改进措施。监控库存材料的储备情况，根据生产计划和市场需求，合理控制库存水平，避免材料积压或缺货。

3.负责归集和分配材料成本，按照成本核算方法，将材料成本准确地分摊到各个生产车间和产品批次中。编制材料成本报表，分析材料成本的升降原因，为成本控制提供依据。协助成本会计进行成本分析和成本控制工作，提出降低材料成本的建议和措施。

4.审核供应商的发票和对账单，与采购订单、入库单进行核对，确保应付账款的准确性。及时处理供应商的付款申请，按照合同约定的付款方式和时间进行付款结算，维护良好的供应商关系。定期编制应付账款账龄分析表，对逾期未付的账款进行跟踪和催收。