1、 按照国家会计法、公司财务制度，在部门负责人的指导、监督下做好各项业务监督与核算工作。
2、按照业务流程对采购、销售、仓库业务进行财务监督、审核工作，发现不按规定流程操作要求改正，不改正的及时并向上级领导汇报。
3、按照财务制度审核与往来业务有关原始单据、记账凭证，建立并完善财务凭证。
4、按规定负责公司销售收入、成本、毛利润的核算工作；
5、按规定负责客户应收账款管理及催收工作，定期核对，防范坏账呆账，发生坏账或呆账及时上报。
6、按工资制度审核销售部促销员提成、奖励。
7、按规定负责供货商应付账款管理及付款复核工作，定期对账，核对跟进商家政策与返利。
8、按规定负责库存盘点安排、监督、核对工作。
9、按规定负责供货商、客户合同存、整、管工作（存档、整理、管理），保守公司商业秘密。
10、 按照公司规定定期编制岗位会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
11、按规定妥善保管岗位原始凭证，报表资料，整理、编制目录、装订成册，防止丢失损坏，保守财务秘密。
12、完成上级领导交办的其他工作