一、岗位职责
1. 应付账款记录与核对：负责准确记录应付账款，包括发票的录入、核对和分类。确保所有应付账款的记录都是准确、及时和完整的。
2. 付款处理：根据审批后的付款申请，处理供应商的付款事宜，确保付款及时、准确。
3. 发票管理：负责收集、整理、归档和审核供应商发票，确保发票的真实性和合规性。
4. 对账与调整：定期与供应商进行应付账款的对账，及时处理和解决对账差异，确保应付账款的准确性。
5. 应付账款分析：对应付账款进行分析，发现潜在的风险和问题，提出改进建议，优化应付账款管理流程。
6. 协助审计：协助内外部审计对应付账款的审计工作，提供必要的支持和资料。
二、任职要求
1. 硬性要求（基本门槛）
学历与专业： 本科及以上学历，财会、金融、经济类相关专业。
专业证书： 持有会计初级职称证书。
工作经验： 具有 1 年以上全盘会计或相关岗位工作经验，熟悉制造业会计业务者优先。
专业知识： 熟练掌握国家会计准则、财税法规及政策。
软件技能：
精通SAP、用友等至少一种主流财务软件的操作。
熟练使用Office办公软件，尤其Excel（需掌握常用函数、数据透视表等）。
2. 软性要求（综合素质）
严谨细致： 对数字高度敏感，工作认真负责，有极强的责任心，能保证工作的高准确度。
原则性与保密意识： 具备良好的职业道德，坚持原则，严格遵守财务纪律，能妥善保管公司商业机密。
沟通协调能力： 具备良好的部门内及跨部门沟通能力，能与银行、税务、工商等外部机构有效对接。
学习与抗压能力： 能主动学习新政策、新知识，适应快节奏工作环境，能在规定时间内高效完成任务。