岗位职责：
1、供应商材料的审核结算，对采购合同，报价的审核以及有问题单据的处理。
2、完成每月已审核材料款单据的金蝶账务登记工作，填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。
3、完成ERP系统材料记账工作。
4、及时提供材料成本的各项资料，方便核算工地成本利润。
5、与仓库会计对接，对材料的采购、使用及时做会计处理。
6、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性保证账实相符、保证仓库实物与总账、明细账数据、金额相一致。
7、与物料部对接发票事宜，每月材料付款与出纳对接付款细节。
8、财务负责人安排的其他工作。
任职要求：
1、学历大专及以上，年龄35及以下；
2、会EXCEL，金蝶；
3、有工作经验优先。
薪资待遇：薪资4K-5K（具体面议）,每月18号发工资
上班时间:朝九晚六，周一休