岗位职责：
一、 内部审计管理：
1、研究国家及股份公司有关审计政策，落实股份公司内部审计中长期发展规划；
2、负责根据集团指令性计划及公司管理需要制定内部审计年度工作计划，并报党委、董事会审议批准后组织实施；
3、起草和编制公司内部审计的规章制度、程序和业务操作规范，指导所属单位建立和完善审计工作体系，不断促进公司审计工作的标准化和专业化；
4、促进公司道德文化建设，倡导公司的核心价值观；
5、检查和评价公司贯彻落实国家重大政策措施情况；
6、检查和评价公司发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行情况；
7、检查和评价公司财务收支、经济管理和效益的真实性、完整性；
8、依照干部管理权限和相关规定实施经济责任审计，提升所属单位负责人的履职效果；
9、保持职业审慎性，做好舞弊、违规违纪行为的预防、检查和报告工作。
二 、内部控制监督与评价
1、负责对公司及所属单位内部控制进行监督和评价，定期组织符合性测试，追踪内控缺陷整改结果落实，并提交内控评价报告；
2、负责通过内控监督评价，对公司及所属单位内部控制制度及实施有效性进行审核评价，提出改进建议；
3、将内控评价结果反馈给相关部门，纳入所属单位年度绩效考核；
4、管理监标专家库及公司监标工作。
三、 审计发现问题整改
1、负责督促公司各部门、项目组及所属单位对内外部审计发现问题（包括审计署、国资委等上级监督部门、股份公司及公司审计）进行整改；
2、及时将内部审计发现的普遍性、倾向性、苗头性问题反馈至相关部门；
3、按制度要求，及时向公司纪检监督工作部、规经营投资责任追究委员会等相关部门或机构移交审计发现的涉及违规违纪的线索；
4、根据公司各部门、项目组及所属单位报送的整改资料，对问题整改的有效性进行评价，并将评价结果反馈给相关部门，纳入年度绩效考核。
四、 追责工作管理
1、组织落实公司责任追究工作体系建设，制定、修订责任追究相关制度，做好宣贯培训；
2、组织开展责任追究工作，并协助、督促公司工作委员会委员部门及所属单位开展日常责任追究工作；牵头跨部门专项核查组开展重大专项核查，督办、提级查办下级企业重大违规案件；
3、负责组织工作委员会会议，制发会议文件，跟踪会议落实情况；
4、总结追责案例，在一定范围内通报，开展警示教育；
5、负责编制、报送违规经营投资责任追究定期报告、实时报告及上级单位要求的其他报告；
6、负责维护违规问题线索台账，按季度梳理公司及所属单位违规问题线索台账，做到重大问题线索跟踪督办；
7、按规定报送、归集违规经营投资问题、禁入限制人员等信息。
五、 其他日常工作
1、负责配合上级单位、外部审计机构对企业进行审计等相关工作；
2、负责将审计过程中发现的重大违规违纪行为及时移送纪检监督部门；
3、负责组织公司及所属单位编报企业年度工作报告，审核报告合规性，做好编报过程内外沟通工作；
4、负责完成领导交办的其他事项。
任职资格：
一、初始学历本科及以上学历，审计学、工程管理、工商管理、工程造价、信息化等相关专业毕业；
二、5年以上软件、网络等信息化公司或事业单位、审计事务所信息化项目审计工作经验；
三、掌握内部审计工作技术，具有一定的管理学知识，熟悉国家审计、财经政策法规和企业内部控制制度，熟悉软件造价等信息化建设审计内容。有数字化审计工作经历者优先。
四、持有CIA、CPA职业资格证书者优先。