工作职责：
1、应付账款发票处理、发票录入系统、应收账款发票处理、持续跟踪未审批/未匹配发票、在系统中创建发票并分发给相应客户
2、负责管理应付账款相关邮箱，处理所有往来邮件
3、对采购订单发票执行三方匹配流程，匹配无误则入账，异常情况及时上报
4、对非采购订单发票分发给相应审批人，核对无误后入账至应付账款分类账
5、资产负债表科目核对
6、对应收账款、应付账款、固定资产、预付账款等部分科目执行对账、执行供应商对账单核对，并就差异与供应商或内部进行跟进
7、生成现金付款文件并导入相应银行账户执行付款、现金对应核销至应收账款分类账
8、新建客户档案、处理员工费用报销申请
9、对逾期付款执行首次催收（基于标准模板）
10、过账周期性会计分录（薪资、固定资产、预付账款等）、整理并归档所有会计凭证
任职要求：
1、会计相关专业本科及以上学历
2、1年以上相关工作经验！
3、具备英语沟通能力（掌握法语或日语者优先）
4、沟通能力良好、注重交易处理细节、高效的时间管理能力、具备流程遵循的系统性思维