工作内容：
1、会计凭证录入，审核原始凭证，根据原始凭证录入会计凭证。
2、企业微信付款提交申请，由主办审核确认后提交付款申请。
3、登记银行日记账，根据银行每日发生额及时登记银行日记账。
4、付款网银录入，签字确认后的审批单，审核并确认有无重复支付，确认无误后录入网银，提交主办审核授权支付。
5、开具发票，根据主办提供的开票信息、开票金额，结合合同或报价单核对无误后准确开具发票。
6、登记发票明细台账，详细登记所有已经开具的销售发票明细，以及所有收到的采购发票明细。
7、验重所有采购发票，包括普票、定额发票，确认有无出现重复发票。
8、每月对增值税专用发票进行勾选认证，确保认证发票进项税额与账面一致。
9、每月对所有采购录入金蝶系统的采购发票进行审核、勾稽，确保录入系统的发票准确无误，发现异常通知采购及时纠正。
10、定期完成各类报表：业务招待费明细账、盈亏报表等。
11、每月工资核算，根据人事提供的员工考勤、转正单、调薪单等核算每位员工工资，确保无误后交由主办审核。
12、办理银行柜台业务、公司车辆油卡开票业务。
13、会计凭证整理、装订。
14、主办交代的其他财务相关工作。

薪资面谈 包吃