首营资料及议价函工作:(1)根据OA上销售同事发起的首营资料申请单，按需求提供相应的资料，并在所需时间内完成, (2)产品调价，及时和厂家沟通准备新的议价函，并把最新的议价函发给相应销售同事通知大家及时去医院沟通发起新的议价，发起后和厂家沟通确认议价，保证医院能有效点货。
采购和采退及其他对外沟通工作:
(1)及时处理各商业公司 (国药美罗/凌云/华翔/华润国邦/立康)和部分医院的采购订单，拟定采购计划表和购销协议一同发给厂家或总代沟通发货，发货后关注物流进度，确保产品及时入仓上架:
(2)及时提供各商业公司和厂家所需文件，处理各商业公司采购单验收之后的拒货，沟通并反馈给厂家，后续补货或票折:
(3) 厂家开具发票、购销合同等及时
各大系统的日常工作:
(1) U8系统每月录入众正出入库单及退货单
(2)OA系统内关系对照表的日常维护 (医院全称和产品全称对应匹配、送货地址的更新等)、根据公司最新费用标准修改OA系统内对应的费用单价
(3) OA系统代公司直管的外包人发起日常使用的相关表单
(4)CRM新系统上线一系列期初数据录入和维护工作