1、编制记账凭证以及财务报表：负责按本公司《财务管理制度》的要求处理经济业务，编制有关记账凭证；根据复核的记账凭证记账，编制月度及季度、年度财务报表；

2、供应商发票的审核及督促催收工作：认真审核供应商开具的增值税发票，确保与ERP系统核对无误，并做好发票登记（建立发票登记簿备查），对发票开具不及时的供应商应通知采购部门催收发票；定期与供应商核对往来账目，核对供应商提供的对账函、收付款进货明细等，保证应付账款余额的准确性；

3、登记销售合同明细台账，正确计算收入，结转成本：根据当月入库、出库药品，结合销售合同确认当月收入，进行账务处理，登记销售合同明细台账；根据确认的收入，正确计提销项税金和税金及附加，合理结转销售成本；

4、资产管理及清查盘点工作：负责组织公司各项固定资产的核算（建立固定资产台账并做卡片），正确计提折旧，掌握资产变动情况;做好资产管理及清查盘点工作；

5、办理公司的纳税申报工作：协助财务经理编制汇总公司的各项经营报表；

6、协助编制公司报表：负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档;管理好会计资料档案;防止失密、遗失，做到资料完整，正确可靠；

7、会计资料的装订、整理以及归档工作：负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档;管理好会计资料档案;防止失密、遗失，做到资料完整，正确可靠；

8、完成部门领导交办的其他任务。

任职要求：

1、会计、财务相关专业，大专及以上学历；
2、3年以上工作经验，有医药连锁行业工作经验、持有相关职称优先；
3、熟悉财务系统、Office办公软件；
4、熟悉国家财税方面的法律法规与会计准则、熟练掌握财务工作流程；
5、责任心强、工作认真细致，原则性强，具备一定的管理能力，具有良好的职业素养和执行力。