一、工作职责

1、收付款：负责日常费用报销票据的核对及付款、及时核对往来账款，跟进及清算应收应付款项。

2、凭证报表编制：负责及时编制现金日报表、现金流量表、预算执行表等资金流动报表、负责每月凭证的制作、装订及分类管理。

3、发票及税控管理：负责发票的领取、开具、认证，月初税控盘的上报汇总和清卡工作。

4、合同、证照印章管理：负责公司相关证件、财务印章、合同档案的保管、使用及登记等。

5、企业设立、变更、注销：负责公司下属企业、分支机构设立的工商、税务登记办理及相关变更、注销事宜、银行开户及年报申报等工作。

6、其他支持工作：固资盘点、现金支付和银行结算等。

7、社保、医保及公积金的账户开立、申报和缴费

8、负责每月发放职工的工资及各项补贴。

二、岗位要求：

1、3年及以上财务出纳经验，熟悉国内会计准则以及基本的财务和税务知识，有初级及以上会计职称。

2、熟悉财务知识，了解基本的税收法规和发票开具规范；熟悉税务开票系统。

3、具备较好的沟通协调能力及逻辑处理能力，思想正直、坚持原则，保密意识强。

公司优势：

1，轻松舒适得办公环境

2，无内卷，不画饼

3，周末双休及法定节假日正常休息

4，工作时间9:00-18:00