1、审核更新每日定金日报表

2、审核账单

3、检斤，验收食材

4、审核库管的入库单，出库单，调拨单，确保准确无误。

5、每日对销售部传递过来的销售合同进行台账登记，并归档，制作提成表。

6、与各部门对接资金审批单，按流程快速细致办理各部门对接过来的审批报销单据，做到随时对接第一时间审核，建立台账，备查。

8、复审采购报销单据，确保报销内容完整

9、会员卡，代金卡，代金券发放使用根据政策细则审核并记录登记

10、与库管对各部门进行资产盘点，建立固定资产台账。

11、月末与物业抄水电燃气表数

12、核对客房宴会布草洗涤明细

13、同成本会计进行市场询价。

14、审核客房+厨房外包小时工费用明细，制作计提凭证。